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公开年报
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依申请公开
审计结果公告（威审公告〔2022〕1号）
审计结果公告
威审公告〔2022〕1号
呈报单位：威信县审计局
公告时间：2022年8月29日
目录
1.威信县医疗废物收转运能力建设项目预算执行情况审计结果................1
2.威信县电子商务进农村综合示范项目物流分拣中心工程项目竣工决算审计结果................3
3.威信县安稳坝至中厂坝四级公路建设项目竣工决算审计结果................5
4.威信县2017年第三批农村公路安全生命防护工程项目竣工决算审计结果................7
5.威信县2018年第一批农村公路安全生命防护工程项目竣工决算审计结果................9
6.威信县罗布镇庙坪至坛厂林区公路路面硬化工程项目竣工决算审计结果................11
7.威信县簸火含油污泥高效化处理中心道路改扩建工程项目竣工决算审计结果................13
8.威信县第二生活垃圾处理场建设项目预算执行情况审计结果................15
9.威信县生猪代养场建设项目竣工决算审计结果................17
10.威信县易地扶贫搬迁工程项目竣工决算审计结果................19
11.威信县孔雀养殖基地工程项目竣工决算审计结果................21
12.威信县逸夫小学建设项目预算执行情况审计结果................23
13.威信县水田镇龙洞村村级四位一体试点项目竣工决算审计结果................25
威信县医疗废物收转运能力建设项目预算执行情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，威信县审计局派出审计组，自2022年1月5日至2022年1月22日，对威信县卫生健康局（以下简称“县卫健局”）组织实施的威信县医疗废物收转运能力建设项目（以下简称“该项目”）进行了预算执行情况审计。
一、基本情况
该项目位于扎西镇，建设内容为新建医疗废物收集转运站一个，其中医疗废物暂存站为1栋1层建筑，管理用房为1栋1层建筑。配套购置医疗废物转运车14辆，购置贮存箱（柜）300个，项目估算总投资1800.00万元。其中：申请中央预算900.00万元，地方配套900.00万元。
审计结果表明：该项目按照建设管理要求执行了项目招投标制、工程监理制和合同管理制，工程建设按规定办理了环评审批手续。但因项目资金未到位，县卫健局未能按规定支付相关费用和工程进度款，导致工程进展迟缓。经对已完工的进度结算进行审计，存在施工单位多计工程价款；县卫健局未按规定取得施工许可、工程规划许可、水土保持方案未报批等管理不规范问题。
二、审计发现的主要问题
（一）施工单位多计建安工程投资38.93万元。
（二）建设单位未按相关规定办理相关手续。
（三）未按相关规定取得施工设计图纸。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对施工单位多计建安工程投资38.93万元的问题，责成县卫健局认真核实、据实进行进度结算；针对建设单位未按相关规定办理相关手续的问题，责成县卫健局及时完善相关手续；针对未按相关规定取得施工设计图纸的问题，责成县卫健局按照相关规定及时开展设计工作。
针对审计发现的问题，县审计局建议：一是严格项目建设程序。建议县卫健局在实施的项目过程中，严格按照建设程序办理施工许可及工程规划许可；对可能造成水土流失的生产建设项目，建设单位应当编制水土保持方案并报相关部门审批；二是积极筹措资金，确保工程顺利竣工。截至2022年1月13日，该项目建设资金未到位，建议县卫健局积极争取项目资金，确保工程顺利竣工；三是严格参建单位履职管理。该项目在建设过程中执行了第三方监理制度，并委托了造价咨询公司对项目建设进行全过程控制。建议县卫健局加强对参建单位的管理，支付工程进度款时，相关资料需严格审核把关。
威信县电子商务进农村综合示范项目物流分拣中心工程项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，威信县审计局派出审计组，自2021年8月19日至2021年11月15日，对威信县供销合作社（以下简称“县供销社”）组织实施的威信县电子商务进农村综合示范项目物流分拣中心工程项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于威信县扎西镇观音办事处仓头村民小组，建设内容为新建值班室；新建厂房2栋；室外配套基础设施建设等。项目计划投资354.00万元。该项目于2019年8月1日开工，2020年12月28日竣工验收。
审计结果表明：该项目在建设过程中执行了合同制、监理制、招投标制，对增加工程量进行了相应审批。但存在建设单位虚列完成投资、未按规定办理相关手续等问题。
二、审计发现的主要问题
（一）虚列投资完成额17.81万元。
（二）建设单位未按规定办理相关手续。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对虚列投资完成额17.81万元的问题，责成县供销社认真核实、据实结算；针对建设单位未按规定办理相关手续的问题，责成县供销社在今后实施的项目过程中，严格按照相关规定进行办理。
针对审计发现的问题，县审计局建议：一是严格项目审批程序。建议县供销社在今后实施的项目中按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证及办理质量监督手续；工程竣工验收合格后，按有关规定向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案；二是严格项目合同管理。该项目于2019年7月25日签订合同补充协议，建议县供销社严格按照签订的合同补充协议支付工程款。
四、审计发现问题的整改情况
针对本次审计发现的问题，县供销社及时进行了说明和整改。对虚列投资完成额17.81万元的问题，县供销社已按照规定对工程款进行了支付。
威信县安稳坝至中厂坝四级公路建设项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，威信县审计局派出审计组，自2021年7月8日至2022年1月19日，对威信县交通运输局（以下简称“县交运局”）组织实施的威信县安稳坝至中厂坝四级公路建设项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目位于威信县长安镇安稳村境内，主要建设内容及规模：公路等级为四级公路，完成里程2.16公里，路面类型为水泥混凝土，路面结构为15cm级配碎石+20cmC30水泥混凝土。项目于2019年12月4日开工，2020年8月6日完工。
审计结果表明：该项目基本履行了基本建设程序，执行了招投标制、合同制、监理制等管理制度，并能按照合同约定的权利和义务履行职责，基本按照设计要求完成了建设内容，但也存在多计投资完成额的问题。
二、审计发现的主要问题
多计投资完成额18.25万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书。针对多计投资完成额18.25万元的问题，责成县交运局认真核实，据实结算。
针对审计发现的问题，县审计局建议：一是严格项目审批程序，建议县交运局应重视项目前期手续办理，确保项目合法合规建设；二是严格控制项目概算，建议县交运局要严格按照批准的投资概算进行建设，要以概算控制预算，以预算控制决算，严格控制投资成本；三是加强竣工结算审核，县交运局应加强竣工结算审核，根据实际完成的项目产值进行核算，严禁用虚假资料报账，多计投资完成额。
四、审计发现问题的整改情况
针对本次审计发现的问题，县交运局及时进行了说明和整改。对多计投资完成额的问题，县交运局已按照规定对相关账务进行了调整。
威信县2017年第三批农村公路安全生命防护工程项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，威信县审计局派出审计组，自2021年9月9日至2022年1月20日，对威信县交通运输局（以下简称“县交运局”）组织实施的威信县2017年第三批农村公路安全生命防护工程项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于威信县境内，主要建设内容：波形护栏、混凝土护栏、标志牌等。项目于2018年6月20日开工建设，2020年8月25日竣工验收。
审计结果表明：该项目能够按照建设管理要求执行招投标制、工程监理制和合同管理制，工程资料基本齐全。但存在虚列投资完成额、未按合同约定支付预付款的问题。
二、审计发现的主要问题
（一）虚列投资完成额2.63万元。
（二）未按合同约定支付预付款。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对虚列投资完成额2.63万元的问题，责成县交运局认真核实，据实结算；针对未按合同约定支付预付款的问题，责成县交运局在今后实施的项目应严格按照合同约定支付工程款。
针对审计发现的问题，县审计局建议：一是严格档案管理工作，县交运局应重视工程项目档案管理工作，从项目立项到工程竣工验收各环节的文件资料都要按有关规定及时收集、整理、归档，建立工程档案；二是严格结算审核工作，县交运局应严格按照相关规定对施工单位报送的结算书进行审核，确保结算内容的真实性、完整性、准确性。
四、审计发现问题的整改情况
针对本次审计发现的问题，县交运局及时进行了说明和整改。对虚列投资完成额的问题，县交运局已按照规定对相关账务进行了调整；对未按合同约定支付预付款（多支付预付款）的问题，县交运局已在进度款支付予以扣回。
威信县2018年第一批农村公路安全生命防护工程项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，威信县审计局派出审计组，自2021年9月9日至2022年1月20日，对威信县交通运输局（以下简称“县交运局”）组织实施的威信县2018年第一批农村公路安全生命防护工程项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于威信县境内，主要建设内容：农村公路安全生命防护工程，涉及隐患里程65.132公里，钢筋混凝土护栏、标志牌等。该项目于2018年11月27日开工建设，2020年8月25日竣工验收，验收结论为合格工程。
审计结果表明：该项目能够按照建设管理要求执行招投标制、工程监理制和合同管理制，工程资料基本齐全。但存在多计投资完成额、竣工财务决算未进行账务处理等问题。
二、审计发现的主要问题
（一）项目竣工结算多计工程价款7.22万元。
（二）竣工财务决算未进行账务处理。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书。针对项目竣工结算多计工程价款7.22万元的问题，责成县交运局认真核实，据实结算；针对竣工财务决算未进行账务处理的问题，责成县交运局及时进行账务处理。
针对审计发现的问题，县审计局建议：一是县交运局应重视工程项目档案管理工作，从项目立项到工程竣工验收各环节的文件资料都要按有关规定及时收集、整理、归档，建立工程档案；二是县交运局应积极争取地方配套资金，确保配套资金落实到位；三是交运局应严格按照相关规定对施工单位报送的结算书进行审核，确保结算内容的真实性、完整性、准确性。
四、审计发现问题的整改情况
针对本次审计发现的问题，县交运局及时进行了说明和整改。对项目竣工结算多计工程价款和竣工财务决算未进行账务处理的问题，县交运局已按照规定对相关账务进行了调整。
威信县罗布镇庙坪至坛厂林区公路路面硬化工程项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，威信县审计局派出审计组，自2021年9月9日至2021年11月25日，对威信县交通运输局（以下简称“县交运局”）组织实施的威信县罗布镇庙坪至坛厂林区公路路面硬化工程项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于罗布镇，路线起于庙坪村止于坛厂林场大明槽处。路面全长3.76公里，路面结构为C30混凝土路面。项目于2020年7月10日开工建设，2021年5月10日竣工验收。
审计结果表明：该项目能够按照建设管理要求执行招投标制、工程监理制和合同管理制，工程资料基本齐全。但存在建设单位虚列完成投资、未按规定办理相关手续等的问题。
二、审计发现的主要问题
（一）虚列投资完成额3.43万元。
（二）建设单位未按相关规定办理相关手续。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对虚列投资完成额3.43万元的问题，责成县交运局对项目建设形成的资料认真核实；针对建设单位未按相关规定办理相关手续的问题，责成县交运局在今后实施的项目过程中，严格按照相关规定进行办理。
针对审计发现的问题，县审计局建议：严格项目建设程序。建议县交运局在今后实施的项目中，严格按照建设程序，对建设项目的环境影响评价文件依法进行审批；在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估。
四、审计发现问题的整改情况
针对本次审计发现的问题，县交运局及时进行了说明和整改。对项目虚列投资完成额的问题，县交运局已按照规定对相关账务进行了调整。
威信县簸火含油污泥高效化处理中心道路改扩建工程项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，威信县审计局派出审计组，自2021年9月9日至2022年1月24日，对威信县交通运输局（以下简称“县交运局”）组织实施的威信县簸火含油污泥高效化处理中心道路改扩建工程项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于威信县境内，路线起于威信县簸火村丁家坝，止于簸火村污泥处理厂，全长0.891公里，路面类型为水泥混凝土和泥结碎石路面。
审计结果表明：该项目工程资料基本齐全，基本履行了基本建设程序，执行了工程合同制，并能按照权利和义务的规定履行职责。但审计也发现该项目存在虚列投资完成额的问题。
二、审计发现的主要问题
虚列投资完成额0.41万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对项目虚列投资完成额0.41万元的问题，责成县交运局认真核实，据实结算。
针对审计发现的问题，县审计局建议：建议县交运局严格按照相关规定对施工单位报送的工程结算进行审核，确保工程结算真实、准确、完整；二是建议县交运局重视工程项目档案管理工作，从项目立项到工程竣工验收各环节的文件资料都要按有关规定及时收集、整理、归档，建立工程档案。
四、审计发现问题的整改情况
针对本次审计发现的问题，县交运局及时进行了说明和整改。对虚列投资完成额的问题，县交运局已按照规定对相关账务进行了调整。
威信县第二生活垃圾处理场建设项目预算执行情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，威信县审计局派出审计组，自2020年6月15日至2020年7月25日，对威信县公共基础设施建设投资有限公司（以下简称“县公投公司”）组织实施的威信县第二生活垃圾处理场建设项目（以下简称“该项目”）进行了预算执行情况审计。
一、基本情况
2017年4月5日，威信县发展和改革局对该项目的立项进行了批复，概算投资7114万元，拟用地面积253.25亩，其中库区用地面积193.73亩、进场公路用地面积59.52亩，设计库容97.65万立方米，处理规模为近期150吨/天，远期200吨/天。进场公路于2017年12月30日开工，主体工程于2019年4月1日开工。
审计结果表明：该项目在实施过程中建立健全了相关内控制度，基本能够按照基本建设程序的管理要求进行建设，工程资料基本齐全，手续基本完备。但存在未按规定取得施工许可证、施工现场管理不规范等问题。
二、审计发现的主要问题
（一）未按规定取得施工许可证。
（二）隐蔽工程验收不规范。
（三）施工单位未及时对主材进行检测便大量投入使用，工程质量存在风险隐患。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对未按规定取得施工许可证的问题，责成县公投公司及时协调有关主管部门，办理取得工程施工许可证，完善相关手续；针对隐蔽工程验收不规范的问题，责成各参建单位严格按照施工现场管理要求，做好隐蔽工程的质量检查和记录；针对施工单位未及时对主材进行检测便大量投入使用的问题，责成施工单位及时联系检测机构取得主要材料检测报告。
针对审计发现的问题，县审计局建议：一是建设单位应重视工程项目档案管理工作和工程建设报批程序，从项目立项到工程竣工验收各环节报批手续都要按有关规定及时办理，文件资料都要按有关规定及时收集、整理、归档，建立工程档案；二是建设单位应严格执行《政府投资条例》规定和合同约定，积极筹措资金，及时支付工程进度款，避免因工程款支付不及时导致施工缓慢甚至停工，影响施工进度；三是随着城镇化进程的稳步推进，县城的人口数量呈上升趋势，生活垃圾也必然随之增加，为发挥垃圾处理场的规模效益和使用效益，延长其使用寿命，建议建设单位增加配套垃圾分类和垃圾热解设备，提高减容效果和资源利用率。
四、审计发现问题的整改情况
针对本次审计发现的问题，县公投公司及时进行了说明和整改。对未按规定取得施工许可证的问题，县公投公司已按规定取得施工许可证；对隐蔽工程验收不规范的问题，县公投公司已督促施工单位对隐蔽工程验收记录资料报送监理、甲方审核并取得签字盖章确认；对施工单位未及时对主材进行检测便大量投入使用的问题，县公投公司已督促施工单位联系主材检测机构并取得主材检测报告。
威信县生猪代养场建设项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，威信县审计局派出审计组，自2020年7月23日至2021年2月20日，对威信县2019年实施的生猪代养场建设项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于威信县境内，本次审计涉及三桃、水田、麟凤、长安、罗布、高田、旧城、庙沟8个乡镇共20个生猪代养场。主要建设内容为新建圈舍、污水处理池、暂存池、水池、办公用房及宿舍、室外工程、饲料房以及其它工程。
审计结果表明：该项目在建设过程中执行了合同制，基本按照批复的建设内容完成建设，工程资料基本齐全，但存在多计工程款的问题。
二、审计发现的主要问题
多计工程价款698.45万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对多计工程价款698.45万元的问题，责成相关村集体公司对多计的工程价款进行调整。
针对审计发现的问题，县审计局建议：严格项目审批程序。建设单位应当严格执行项目审批制度，未经批准的项目一律不得开工建设；项目开工前应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
威信县易地扶贫搬迁工程项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，威信县审计局派出审计组，自2020年7月23日至2021年2月27日，对威信县境内实施的易地扶贫搬迁工程项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于威信县境内，本次审计涉及扎西、旧城、罗布、庙沟、水田、麟凤、长安、双河8个乡镇共18个易地扶贫搬迁工程项目。主要建设内容为配套基础设施工程，包括土石方开挖、土石方回填、道路硬化、人行道铺装、栽植绿化工程等。
审计结果表明：该项目基本能够按照批复的内容完成相应建设，工程资料基本齐全。但存在多计工程款的问题。
二、审计发现的主要问题
多计工程价款151.56万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对多计工程价款151.56万元的问题，责成相关乡镇人民政府及时调整工程投资额。
针对审计发现的问题，县审计局建议：严格项目审批程序。建设单位应当在项目开工前应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。未经申领的项目一律不得开工建设；二是严格建设资金管理制度。项目业主的建设资金只能拨付中标人在项目实施地银行开设、留有投标文件承诺的项目经理印鉴的企业法人账户。
威信县孔雀养殖基地工程项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，威信县审计局派出审计组，自2020年7月23日至2021年2月25日，对威信县境内实施的孔雀养殖基地工程（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目建设地点位于威信县境内，本次审计涉及扎西、水田、双河3个乡镇共3个孔雀养殖基地。主要建设内容为新建孔雀圈舍、蓄水池、安装管网、购置防疫消毒设施及孔雀笼等。
审计结果表明：该项目在建设过程中能够执行合同制，基本能够按照批复的内容完成相应建设，工程资料基本齐全。但存在多计工程款的问题。
二、审计发现的主要问题
多计工程价款51.44万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告。针对多计工程价款51.44万元的问题，责成相关村集体公司对多计的工程价款进行调整。
针对审计发现的问题，县审计局建议：严格项目审批程序。建设单位应当严格执行项目审批制度，未经批准的项目一律不得开工建设；项目开工前应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
威信县逸夫小学建设项目预算执行情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，威信县审计局派出审计组，自2021年7月26日至2021年11月19日，对威信县教育体育局（以下简称“县教体局”）组织实施的威信县逸夫小学建设项目（以下简称“该项目”）自前期工作起，至2021年6月30日止投资的真实、合法、效益情况进行预算执行情况审计。
一、基本情况
2020年10月19日，威信县发展和改革局《关于威信县逸夫小学建设项目可行性研究报告的批复》（威发改复〔2020〕148号）对该项目的可研进行了批复：估算总投资990.48万元，建设内容及规模：拟建综合楼面积为2990.92㎡。项目于2021年1月24日开工，截至审计时，该项目尚未完工。
二、审计评价
审计结果表明，该项目在实施过程中执行了项目招投标制、工程监理制、合同管理制，基本能够按照批复的建设内容实施，财务资料基本齐全，但项目建设过程中存在未按规定办理相关许可等、挪用项目建设资金等问题。
三、审计发现的主要问题
（一）未按规定办理相关许可等。
（二）挪用项目建设资金743.50万元。
（三）未按合同约定支付工程进度款。
（四）项目未按计划完工。
（五）隐蔽工程验收不规范。
四、审计处理情况
针对上述问题，县审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。五、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，威信县教育体育局高度重视，积极研究制定整改措施，具体整改情况由其向社会公告。
威信县水田镇龙洞村村级四位一体试点项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和县人民政府的工作安排，威信县审计局派出审计组，自2021年3月24日至2021年10月9日，对威信县水田镇人民政府（以下简称“水田镇政府”）组织实施的威信县水田镇龙洞村村级四位一体试点项目（以下简称“该项目”）进行了竣工决算审计。
一、基本情况
该项目位于威信县水田镇龙洞村石头寨，建设内容及规模：游客接待中心、青石楼、花石楼、云石楼、红石楼、黄石楼，建筑面积分别为286.71㎡、194.31㎡、194.31㎡、434.49㎡、222.71㎡、222.71㎡。项目用地面积：7507.83㎡，建筑占地面积766.85㎡，机动车位：24个，建筑密度：10.21%，容积率0.21，绿地面积2680.30㎡，绿地率35.7%。项目概算总投资1503.97万元。该项目于2019年7月3日开工，2020年10月16日完工。
二、审计评价
审计结果表明，在县委、县政府高度重视下，水田镇政府认真履行建设单位职责，着力推进项目建设，能够按照建设管理要求执行招投标制、工程监理制和合同管理制。但在该项目建设过程中也存在竣工财务决算账表不符、竣工结算多计工程价款、未按合同约定支付工程进度款等问题。
三、审计发现的主要问题
（一）竣工财务决算账表不符。
（二）竣工结算多计工程价款148.15万元。
（三）未按合同约定支付工程进度款。
四、审计处理情况
针对上述问题，县审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。五、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，水田镇人民政府高度重视，积极研究整改措施，具体整改情况由其向社会公告。
