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双河苗族彝族乡人民政府2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-11     浏览次数:3985    

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双河苗族彝族乡人民政府2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  双河苗族彝族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双河苗族彝族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据政府批准的“三定”方案,双河苗族彝族乡人民政府(以下简称双河乡政府)的主要职能是:坚持在中央统一领导下充分发挥地方积极性,进一步转变政府职能,理顺职责关系,创新体制机制,优化机构设置,严格控制人员编制,提高公共服务水平,增强社会管理能力,不折不扣落实乡镇改革任务,为促进农村经济社会更好更快发展提供体制机制保障。

(二)2020年度重点工作任务介绍

大力推动产业发展,巩固脱贫成效,加大惠农力度,提升人居环境,推动乡村振兴进程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双河乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 行政单位:双河乡人民政府

2. 事业单位:农业综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双河乡政府2020年末实有人员编制66人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员6人),事业人员35人(含参公管理事业人员6人)。其他人员0人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双河乡政府2020年度收入合计48337423.4元,年初结转和结余1946094元。其中:财政拨款收入48337423.4元,占当年总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加13339453.4元,主要原因是2019年各类项目增多,收入也随之增加。

二、支出决算情况说明

双河乡政府2020年度支出合计50283517.4元。其中:基本支出10049031元,占总支出的19.98%;项目支出40234486.4元,占总支出的80.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加13739101.87元。

(1)按功能分类:一般公共服务支出5926232.5元,占全年支出11.79%;科学技术支出789985.3元,占全年支出1.57%;文化旅游体育与传媒支出252961元,占全年支出0.5%;社会保障和就业支出493857元,占全年支出0.98%;卫生健康支出466000元,占全年支出0.93%;节能环保支出7941824元,占全年支出15.79%;城乡社区支出1221767.6元,占全年支出2.43%;农林水支出24433522元,占全年支出48.59%;住房保障支出8034900元,占全年支出15.98%;自然资源海洋气象等支出572468元,占全年支出1.14%。灾害防治及应急管理支出150000元,占全年支出0.30%。

和2019年相比,一般公共服务增加804799.5元,科学技术支出增加789985.3元,文化旅游和传媒支出减少19490元,社会保障和就业支出减少1730868元,卫生健康支出减少5283元,节能环保支出增加7941824元,城乡社区支出减少74079.93元,农林水支出增加3766410元,资源勘探工业信息等支出减少3800000元,住房保障支出增加5459900元,自然资源海洋气象等支出增加455904元,灾害防治及应急管理支出增加150000元。

差异原因分析:2019年各类项目增加,支出也就增加。

(2)按支出经济分类:基本支出10049031元,其中人员经费9132031元,占全年支出90.87%;日常公用经费支出1170200.00元,占全年支出9.13%。项目支出40234486.4元,占全年支出80.02%。

和2019年相比,基本支出减少2683017元,项目支出增加16422118.87元。

    差异原因分析:一是人员调动,工资支出减少;二是2020年各类项目增多,支出也就增多。

(一)基本支出情况

2020年度保障双河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少10049031元。与上年对比减少2683017元,主要原因是人员调动,工资支出减少;包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的90.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.13%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障双河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40234486.4元。与上年相比增加16422118.87元,主要原因是2020年各类项目增加,支出也就相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、城乡社区支出1221767.6元,主要用于走马场综合片区开发及环境卫生整治等项目。

2、科学技术支出789985.3元,主要用于双河免烧免征砖厂的征地拆迁补偿。

3、农林水支出20530150元,主要用于农村无害化厕所改造项目和生猪代养场建设项目等。

4、住房保障支出8034900元,主要用于农村危房改造。

5、一般公共服务支出1277059.5元,主要用于开展各项工作时的工作经费。

6、卫生健康支出250000元,主要用于新冠疫情防控工作。

7、节能环保支出7941824元,主要用于退耕还林等工程。

8、灾害防治及应急管理支出150000元,主要用于灾害防治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双河乡2020年度一般公共预算财政拨款支出50283517.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13739101.87元,主要原因是各类项目增多,支出增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出5926232.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于人大事务、政府行政运行、群众团体事务的人员经费和公用经费。

2.文化体育与传媒支出252961元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于文化和广播影视方面的人员经费和公用经费。

3.社会保障和就业支出493857元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于人力资源和社会保障管理事务的人员经费和公用经费,以及发放生活救助等费用。

4.卫生健康支出466000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于计划生育事务的人员经费和公用经费。

5.城乡社区支出1221767.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于走马场综合片区开发项目和人居环境整治项目等。

6.农林水支出24433522元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.59%。主要用于农业、林业、水利的工作经费及扶贫支出,农村无害化厕所改造项目和生猪代养场建设项目等。

7.住房保障支出8034900元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%。主要用于农村危房改造。

8、自然资源海洋气象等支出572468元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于事业机构人员经费。

9、灾害防治及应急管理支出150000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于自然灾害防治。

10、科学技术支出789985.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%;主要用于双河免烧免征砖厂的征地拆迁补偿。

11、节能环保支出7941824元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%;主要用于退耕还林等工程。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况双河乡政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000元,支出决算为28400元,完成预算的59.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12050元,完成预算的25.10%;公务接待费支出决算为16350元,完成预算的34.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制用车和接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少55元,下降0.19%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5元,下降0.04%;公务接待费支出决算减少50元,下降0.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制用车和接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12050元,占42.43%;公务接待费支出16400元,占57.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12050元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12050元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于村组下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16400元。其中:

国内接待费支出16350元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次276人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作迎检发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双河乡政府2020年度机关运行经费支出917000元,与上年对比减少253200元,主要原因为各部门压缩日常开支。部门机关运行经费主要用于办公费488615元,电费85485元,邮电费42100元,差旅费42800元,维护费32635元,公务接待费16350元,公务用车运行维护费12050元,劳务费170400元,工会费26565元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,双河乡资产总额24551834.85元,其中,流动资产24105770.49元,固定资产446051.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产13元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4487138.41元,其中固定资产减少47149.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2455.18 

2410.58 

44.61 

34.61 

10 













填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53062903000401111


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