政府信息公开
威信县水田镇人民政府2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-16     浏览次数:3970    

监督索引号53062903000301000

威信县水田镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分 水田镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  水田镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位,执行国家意志和保一方平安。

(2)、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。

(3)、公共服务职能。抓好公共服务,提供公共产品,管好用好国家转移到农村的各种资金,为乡村提供必要的社会保障。

(4)、基层建设职能。抓好农村党组织建设,抓好村委会班子建设,抓好农村思想建设,抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制

(二)2020年度重点工作任务介绍

水田镇2020年在履行政府基本职能的同时,响应习近平主席的号召大力推进扶贫后续工作,易地搬迁、农村危房改造等扶贫项目效果明显,使无安全住房保障的建档立卡贫困户拥有了宽敞明亮的新家,同时改造农户卫生户厕,给农户带来方便,改善村容村貌;危旧房拆除,减少群众安全隐患;新建生猪代养场2个增加村集体收入,开展乡村振兴发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入水田镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.水田镇人民政府

2.水田镇财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

水田镇人民政府2020年末实有人员编制61人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员34人(含参公管理事业人员2人)。其他人员30人,主要是部门事业人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

水田镇人民政府没有政府性基金收入,也无支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表,无数据;

水田镇人民政府没有国有资本收入,也无支出,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表,无数据;

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水田镇人民政府2020年度收入合计3250.96765万元。其中:财政拨款收入3250.96765万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增1203.70995万元,主要原因分析为项目资金增。

二、支出决算情况说明

水田镇人民政府2020年度支出合计3279.13955万元。其中:基本支出922.03685万元,占总支出的28.12%;项目支出2357.1027万元,占总支出的71.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加1154.59525万元,主要原因分析为项目支出减加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障水田镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出922.03685万元。与上年对比减少7.20515万元,主要原因分析为脱贫攻坚进入尾声相关资金使用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.23%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障水田镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2357.1027万元。与上年对比增加1161.8004万元,主要原因分析为项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水田镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支3279.13955万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1154.59525万元,主要原因分析为项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出463.18285万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。主要用于一般公共服务工资福利及办公相关经费;

3.文化体育与传媒(类)支出26.4593万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于公文化体育与传媒支出工资福利及办公相关经费;

4.社会保障和就业(类)支出14.4496万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于社会保障和就业支出工资福利及办公相关经费;

5. 卫生健康(类)支出36.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于医疗卫生与计划生育支出工资福利及办公相关经费;

6. 节能环保(类)支出261.6040万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于全镇卫生环境整治相关经费;

7. 城乡社区(类)支出22.1719万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于城乡社区相关项目经费;

8. 农林水(类)支出2221.8762万 元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.76%。主要用于农林水工资福利及相关项目经费;

9自然资源海洋气象等(类)支出40.9357万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于国土与海洋相关经费;

10. 住房保障(类)支出176.94万元;占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于住房保障经费。

11.灾害防治及应急管理支出15万元;占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房保障经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水田镇2020年预算支出8.03万元,支出决算为7.95万元,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元,完成预算的52.18%;公务接待费支出决算为3.76万元,完成预算的46.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应国家厉行节约的政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元,下降0.5%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.5%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为响应国家厉行节约的政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.19万元,占52.7%;公务接待费支出3.76万元,占47.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于水田镇人民政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.76万元。其中:

国内接待费支出3.76万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待207批次(其中:外事接待0批次),接待人次1838人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他单位到水田镇人民政府调研考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。0

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

水田镇人民政府2020年机关运行经费支出178.66825万元,与上年对比减少4.9%,主要原因分析为因脱贫攻坚工作也进入尾声,相关费用减少。部门机关运行经费主要用于水田镇人民政府及其相关下属机构维持机关正常运行所发生的办公经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,水田镇人民政府资产总额3796.436336万元,其中,流动资产3758.115426万元,固定资产29.69491万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产8.626元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3629.310766万元,其中固定资产减少1.951769元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3796.436336 

3758.115426 

29.69491 

29.69491 






8.626 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   
      (二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。


       (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
       

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

水田镇人民政府

                                                     2021年11月09日

监督索引号53062903000301111


微信二维码
扫一扫关注我们