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昭通市威信县科学技术协会部门2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-16     浏览次数:4223    

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昭通市威信县科学技术协会部门2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

科协是党领导下的科技工作者群众团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是党和政府发展科技工作者的参谋和助手,是国家发展科学技术事业的重要力量。

(二)2020年度重点工作任务介绍

县科协紧紧围绕县委县政府工作大局,为促进我县经济快速发展和脱贫攻坚工作重心,组织“科技下乡”活动,今年重点对科技爱好者开展农村实用技术培训,提高公众科技文化素质,完成“科普惠”项目实施。

部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市威信县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昭通市威信县科学技术协会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市威信县科学技术协会部门2020年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市威信县科学技术协会部门2020年度收入合计110.87万元。其中:财政拨款收入110.87万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少16.63万元,主要原因分析业务减少。

二、支出决算情况说明

昭通市威信县科学技术协会部门2020年度支出合计112.32万元。其中:基本支出110.87万元,占总支出的98.71%;项目支出1.45万元,占总支出的1.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少15.58万元,主要原因分析业务减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.87万元。与上年对比减少16.63万元,主要原因分析项目支出、办公经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.54万元,占基本支出的86.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.33万元,占基本支出的13.82%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市威信县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.45万元。与上年对比增加1.45万元,主要原因分析项目支出增加。具体项目开支及开展工作正常开展完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市威信县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出112.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.58万元,主要原因分析相关经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术(类)支出1.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于项目支出。

2.科学技术管理事务(类)支出110.87万元,占一般公共预算财政总支出98.7%。主要用于人员经费、办公经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市威信县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.73万元,支出决算为0.52万元,完成预算的30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元,下降15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降15%;公务接待费支出决算减少0.0032万元,下降0.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.52万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况(无)。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中:

国内接待费支出0.52万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导进行工作指导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市威信县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出15.33万元,与上年对比减少17.04万元,主要原因分析有关业务减少。部门机关运行经费主要用于办公支出、差旅费支出、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市威信县科学技术协会部门资产总额8.19万元,其中,流动资产8.17万元,固定资产0.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.57万元,其中固定资产减少0.01628万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

8.19 

8.17 

0.02

0.02 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

 

 

 

监督索引号53062900173101111


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